第一部分：基本情况
一、部门机构设置、主要职能
河源职业技术学院是由河源市人民政府举办的全日制普通高等专科学校，学校有全日制大专在校生约1.2万人，学校下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院、思想政治理论教学部等7个教学院部；设有应用电子技术、模具设计与制造、旅游管理、服装设计、文秘、英语教育、音乐表演等48个专业。
二、人员构成情况
我院编制共670名，其中定编不定人80名。2014年12月底我院实际在校教职工650人，其中正式入编531，临时聘用人员119人。另离退休财政供给人员67人，其中离休3人，退休64人。
第二部分：2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2015年收入预算17068.94万元，其中：公共财政预算收入5378.40万元，基金预算收入0万元，财政专户收入11690.54万元。
二、支出预算说明
（一）按科目划分
2015年支出决算17068.94万元，财政预算拨款支出5378.4万元，财政专户拨款支出11690.54万元，其中：教育支出16648.29万元，社会保障和就业支出420.65万元。
（二）按用途划分
支出预算按用途划分，基本支出预算7195.80万元，占42.16%；其中：工资福利支出4914.09万元，对个人和家庭的补助697.87万元；公用经费1583.84万元；项目支出9873.14万元，占57.84%；主要是专项工资福利支出1859.04万元，专项商品和服务支出3690.54万元，专项对个人和家庭补助支出467.81万元，债务利息支出482.45万元，基本建设支出1000万元，其他资本性支出等2373.30万元。
三、“三公”经费情况说明
“三公”经费（财政专户拨款）预算共197万元，其中：因公出国（境）费用75万，主要是依据师资培养计划安排骨干教师出国培训的经费支出；公务接待费45万元，用于校际间交流、专家学者来访等公务事项；公务用车经费中包括：公务用车运行维护费77万元，公务用车购置费为0。依据学校教学开支计划需求“三公”经费总额与上年持平。
第三部分：2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、2015年部门预算支出计划表
三、2015年部门预算项目支出明细表
四、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
五、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）
六、2015年“三公”经费预算表（公共财政预算）
